18/11/2025
📌✅DATO IMPORTANTE:
En el entregable Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control del Sistema de Control Interno, se debe realizar la identificación de productos a través del aplicativo web del SCI de la Contraloría General de la República. Para ello, la contraloría mediante el aplicativo web del SCI, pone a disposición de la entidad el catálogo de productos, el cual permite conocer los productos que brinda el aparato estatal, de acuerdo al tipo de entidad de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).
✅Como primer paso, la máxima autoridad administrativa debe solicitar vía correo electrónico al sectoriza regional de su entidad, la actualización del presupuesto PIM con la fecha de corte del presupuesto requerido. Esto debe ser sustentado, con la captura de pantalla de la consulta amigable del MEF y del aplicativo del Sistema de Control Interno (SCI).
✅Como segundo paso, la máxima autoridad administrativa debe solicitar al área de planificación y presupuesto de la entidad, el informe presupuestal de los productos y proyectos al 100% correspondiente a un determinado año fiscal. Así mismo se debe conocer que oficinas (sean gerencias, subgerencias y/o jefaturas) son responsables de los productos y proyectos (representado por su número meta) en la entidad.
✅Como tercer paso, la máxima autoridad administrativa de la entidad debe convocar y desarrollar una reunión de trabajo, con la participación todos los funcionarios y servidores públicos responsables de dichos productos y proyectos de la entidad.
👉Así mismo se debe contar con la presencia del titular de la entidad. En esta reunión de trabajo, se debe tratar los temas de la identificación de productos sobre los que se efectuara la gestión de riesgos del entregable plan de acción anual sección medidas de control del SCI.
Así mismo se debe exponer y quedar evidenciado con documento a través del acta de reunión, que áreas u oficinas de la entidad, participaran en la identificación de riesgos del plan de acción anual sección medidas de control del SCI.
✅Como cuarto paso, la máxima autoridad administrativa debe recopilar la información solicitada por el área de planificación y presupuesto de la entidad. dicha información presupuestal y con la verificación del presupuesto registrado en la consulta amigable del MEF, debe ser identificado y registrado en el aplicativo del SCI a través del catálogo de productos.
👉Una vez registrado toda la información presupuestal de los productos, proyectos/inversiones, actividades no asociadas a productos, acciones centrales y acciones comunes te debe cuadrar el presupuesto (PIM) de un determinado periodo (año). es decir que la suma del presupuesto operacional asociados a productos + el presupuesto no asociados a productos te debe salir como resultado el presupuesto (PIM) del año fiscal que figura en el aplicativo del SCI.
✅Como quinto paso, la máxima autoridad administrativa debe solicitar con memorando a todos los órganos o unidades orgánicas de la entidad que responsable de la gestión de riesgos, remitir el informe del plan de acción anual sección medidas de control, acerca de riesgo identificado en el producto y/o proyecto de su dependencia, la medidas de control para hacer frente a dicho riesgo, el órgano o unidad orgánica responsable del producto y/o proyecto, el plazo de implementación (fecha inicio / fecha termino) en que se ejecutara las acciones de las medidas de control, los medios de verificación que serán las evidencias documentarias adjuntas que sustenten el cumplimiento de las acciones y algún comentario que se desea detallar.
👉Toda esta información debe ser registrado en el FORMATO N°04 del plan de acción anual, facilitado por la máxima autoridad administrativa a los órganos o unidades orgánicas de la entidad.
Finalmente, como quinto y último paso, se debe ingresar al entregable plan de acción anual - sección medidas de control, registrar toda la información y adjuntar las evidencias documentarias remitidas por los órganos o unidades orgánicas de la entidad, referente a la gestión de riesgos de sus productos y/o proyectos de su dependencia.
✅Una vez registrado toda la información correctamente en el SCI, la máxima autoridad administrativa visa el entregable, acto seguido el titular de la entidad lo aprueba, luego se descargar el reporte del entregable para que los funcionarios responsables (máxima autoridad administrativa y titular de la entidad) firmen el documento, por último, se escanea el documento y se envía a la contraloría general de la república a través del mismo aplicativo del sistema de control interno.
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